RE:거래명세서에서

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거래명세서에서 단가(부가세별도)*수량=공급가액(부가세포함)으로 나오는데
공급가액과 세액으로 구분해서 나오게 설정하는 방법이 있는지요?
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안녕하십니까? 아이인리치입니다.

[P/G관리]-[환경설정]창에서 [거래명세서]탭으로 이동하신뒤 [공급가액을합계액으로]체크를 해제하신뒤 사용하십시오.(상단 이미지 참조)

감사합니다.